商品退货以后货款分为三种情况：未结款、已结款需退回、已结款转预收；这三种情况在业务模块分别如何处理？
如果还没有结款则直接做红蓝应收款冲销，如果已经结款则利用红字收款单来核销红字应收款
进入“业务往来”-“往来冲销”-“应收冲应收”，点击“选单”选择销货单形成的应收款和退货单形成的红字应收款进行冲销
新增一张红字收款单，“收款金额”填负数的退款金额，代表已经退款
点击收款单上的“选单”选择退货单，核销退货单生成的红字应收款
（1）新增一张红字收款单，“收款金额”填负数的退款金额，作为虚拟退款
（2）点击收款单上的“选单”选择退货单，核销退货单生成的红字应收款
(3）因为实际上不退款，而是转为预收，所以再新增一张蓝字的收款单，收款金额为上一步的虚拟退款金额，直接保存转为预收
(4）因为实际没有产生退款，所以生成凭证时可以同时勾选红蓝付款单合并生成凭证
(5）将凭证上自动带出的借方库存现金更改为其他中转科目，如：材料采购，然后点击“保存”再点击“下张”
(6）再把下一张的红字“库存现金”科目更改为中转科目“材料采购”最后保存即可
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